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巴彦县镇东乡镇东学校2021年部门预算

作者 :   来源:巴彦县财政局   时间:2021/04/14

目录

第一部分部门概况

一、部门职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分2021年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、一般公共预算基本支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

十、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十一、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十二、一般公共预算“三公”经费支出表

十三、项目支出绩效表

第三部分2021年部门预算有关情况的说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能:

全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章,按照教育局和教师进行学校的具体工作安排,完成我校的九年义务教育工作,提高学生的综合素养和教师教育教学能力的提升。及时发放教师的工资和津补贴,合理高效使用教育经费,保障教育教学工作高效有序开展。

二、内设机构及人员编制情况

根据上述职责,巴彦县镇东乡镇东学校内设中学部和小学部两个内设机构。事业编制56名,工勤事业编制1名。实有人数162人,其中在职78人,离退休人员84人。

三、部门预算单位构成

巴彦县镇东乡镇东学校是独立预算单位,财政全额拨款单位。

第二部分2021年部门预算公开报表

一、部门预算收支总表(附表1);

二、部门收入总表(附表2);

三、部门支出总表(附表3);

四、财政拨款收支总表(附表4);

五、一般公共预算支出情况功能科目表(附表5);

六、一般公共预算支出情况部门经济科目表(附表6);

七、一般公共预算支出情况政府经济科目表(附表7);

八、一般公共预算基本支出表(附表8);

九、政府性基金预算功能科目支出表(附表9);

十、政府性基金预算支出部门经济科目表(附表10);

十一、政府性基金预算支出政府经济科目表(附表11);

十二、一般公共预算“三公”经费支出表(附表12);

十三、项目支出绩效表(附表13);

第三部分2021年部门预算有关情况的说明

一、拉斯维加斯赌城,拉斯维加斯赌城网站巴彦县镇东乡镇东学校2021年部门收支预算情况的总体说明

巴彦县镇东乡镇东学校2021年部门收入预算1286.85万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:教育支出630.94万元、社会保障和就业支出569.74万元、卫生健康支出33.61万元、住房保障支出52.56万元。按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、拉斯维加斯赌城,拉斯维加斯赌城网站巴彦县镇东乡镇东学校2021年部门收入预算情况说明

巴彦县镇东乡镇东学校2021年收入预算1286.85万元,其中:一般公共预算教育收入630.94万元、社会保障和就业收入569.74万元、卫生健康收入33.61万元、住房保障收入52.56万元。

三、拉斯维加斯赌城,拉斯维加斯赌城网站巴彦县镇东乡镇东学校2021年部门支出预算情况说明

巴彦县镇东乡镇东学校2021年支出预算1286.85万元,其中:基本支出1286.85万元,无项目支出。

四、拉斯维加斯赌城,拉斯维加斯赌城网站巴彦县镇东乡镇东学校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴彦县镇东乡镇东学校2021年财政拨款收支总预算1286.85万元。收入包括:一般公共预算教育收入630.94万元、社会保障和就业收入569.74万元、卫生健康收入33.61万元、住房保障收入52.56万元。支出包括:支出包括:教育支出630.94万元、社会保障和就业支出569.74万元、卫生健康支出33.61万元、住房保障支出52.56万元。

五、拉斯维加斯赌城,拉斯维加斯赌城网站巴彦县镇东乡镇东学校2021年一般公共预算支出情况(功能科目)的说明

2021年巴彦县镇东乡镇东学校一般公共预算支出1286.85万元,比上年预算数减少35.68万元,主要原因是退休教师工资比在职工资减少,以及去年卫生健康费是预算全体教师,今年预算的是在职教师数这样对比有减少。

教育支出630.94万元,比上年预算减516.67万元。

社会保障和就业支出569.74万元,比上年预算增501.76万元。

卫生健康支出33.61万元,比上年预算减26.01万元。

住房保障支出52.56万元,比上年预算增7.24万元。

六、拉斯维加斯赌城,拉斯维加斯赌城网站巴彦县镇东乡镇东学校2021年一般公共预算支出情况(部门经济科目)的说明

巴彦县镇东乡镇东学校2021年一般公共预算基本支出1286.85万元,其中:工资福利支出736.79万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等;

按定额管理的商品和服务支出71.44万元,主要包括:办公经费、其他商品和服务支出等;

对个人和家庭补助支出478.63万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助等;

七、拉斯维加斯赌城,拉斯维加斯赌城网站巴彦县镇东乡镇东学校2021年一般公共预算支出情况(政府经济科目)的说明

巴彦县镇东乡镇东学校2021年一般公共预算支出1286.85万元,其中:

1、工资福利支出736.79万元,主要包括工资津补贴559.51万元、社会保障缴费91.11万元、住房公积金52.56万元、其他工资福利支出33.61万元。

2、商品服务支出71.44万元,主要包括:办公经费63.46万元、培训费3.48万元、维修(护)费4.5万元.

3、对个人和家庭的补助支出478.63万元,主要包括:离退休费458.77万元、其他对个人和家庭的补助19.86万元。

八、拉斯维加斯赌城,拉斯维加斯赌城网站巴彦县镇东乡镇东学校2021年政府性基金预算收支情况(功能科目)的说明

2021年部门预算没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、拉斯维加斯赌城,拉斯维加斯赌城网站巴彦县镇东乡镇东学校2021年政府性基金预算收支情况(部门科目)的说明

巴彦县镇东乡镇东学校没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、拉斯维加斯赌城,拉斯维加斯赌城网站巴彦县镇东乡镇东学校2021年政府性基金预算收支情况(政府经济科目)的说明

巴彦县镇东乡镇东学校没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、拉斯维加斯赌城,拉斯维加斯赌城网站巴彦县镇东乡镇东学校2021年“三公“经费情况的说明

2021年巴彦县镇东乡镇东学校“三公”经费财政预算拨款为0万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元,与上年相比持平。公务接待严格贯彻中央“八项规定”。

十二、拉斯维加斯赌城,拉斯维加斯赌城网站政府采购预算支出情况的说明

2021年巴彦县镇东乡镇东学校年初预算没有采购计划,在执行中如果发生采购事宜,将按照政府采购法实施项目采购。

十三、拉斯维加斯赌城,拉斯维加斯赌城网站国有资产占有使用情况的说明

截至2020年末固定资产总额1112.8万元,其中土地、房屋及构建物902.77万元,通用设备169.93万元,专用设备13.36万元,图书4.4万元,家具、用具及装具22.34万元。车辆共0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。

十四、拉斯维加斯赌城,拉斯维加斯赌城网站项目支出绩效目标情况的说明

2021年我单位没有绩效项目支出,如发生绩效项目支出将严格按照《巴彦县绩效考评实施办法》对本年度50万以上的建设项目实施绩效目标考评,以民生项目为主体开展工作。

第四部分名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对巴彦县镇东乡镇东学校2021年部门预算中相关名词解释如下:

财政预算:是经法定程序审批的,政府在一个财政年度内基本财政收支计划。

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

转移支付收入:是政府间的一种补助,它是以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平均等化为主旨的一种制度。

三公经费:就是指出国费用、招待费用和交通费用。

一般公共服务(类):指政府提供一般公共服务的支出。包括财政事务款级科目支出。

社会保障和就业(类):指主要用于行政事业离退休人员及离退休人员管理机构等支出。

卫生健康(类):指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

住房保障(类):主要是机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出。

预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。


附件:巴彦县镇东乡镇东学校2021年预算公开报表.xls


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